Incidentele bedragen exploitatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||
Programma 1 | ||||
1. Activiteiten rond gemeenteraadsverkiezingen | 15.000 | |||
2. Kapitaallasten EGEM-realisatieplan | 5.885 | |||
3. Update WWW.dalfsen.nl | 45.000 | |||
4. Update intranet | 25.000 | |||
5. Kapitaallasten E-formulieren | 5.981 | |||
7. Planning en Control | 20.000 | |||
7. Planning en Control, kapitaallasten | 12.369 | 11.927 | 11.485 | |
8. Programma dienstverlening kosten procesoptimalisatie (LEAN) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9. Vastgoed (luchtfoto's) | 15.000 | 15.000 | ||
10. Kapitaallasten uitvoering Wet Woz | 16.800 | 16.200 | 15.600 | |
Programma 3 | ||||
11. Planvorming | 10.000 | 10.000 | ||
12. Dorpsplein Oudleusen | 125.000 | |||
13. Herinrichting opwaardering woonomgeving | 20.000 | |||
14. Renovatie openbare verlichting | 12.000 | |||
15. Aanlichten Witte Villa/Chichoreifabriek | 27.500 | |||
16. Uitvoering groenstructuurplan | 4.000 | |||
17. Onderhoud wegen | 150.000 | |||
Programma 5 | ||||
18. Subsidie zwembad Heidepark | 13.500 | |||
19. Zwembad De Meule kapitaallasten | 1.746 | |||
20. Kadernota bewegen en sport | 7.875 | |||
21. Cultuurarrangementen | 15.000 | |||
Programma 7 | ||||
22. Consultatiebureaus | 150.000 | |||
Programma 8 | ||||
23. Milieubeleid | 54.283 | |||
Programma 9 | ||||
24. Monumentenzorg | 20.000 | |||
Totaal lasten | 660.939 | 93.127 | 92.085 | 46.000 |
Incidentele bedragen exploitatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Programma 1 | ||||
3. Update WWW.dalfsen.nl t.l.v. Alg. reserve vrij best. | 45.000 | |||
4. Update intranet t.l.v. Alg. reserve vrij besteedbaar | 25.000 | |||
7. Planning en control t.l.v. Alg. reserve vrij besteedbaar | 30.000 | |||
8. Programma dienstverlening kosten procesoptimalisatie (LEAN) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Programma 3 | ||||
11. Planvorming | 10.000 | 10.000 | ||
12. Dorpsplein Oudleusen | 125.000 | |||
13. Herinrichting opwaardering woonomgeving | 20.000 | |||
14. Renovatie openbare verlichting | 12.000 | |||
15. Aanlichten Witte Villa/Chichoreifabriek | 27.500 | |||
16. Uitvoering groenstructuurplan | 4.000 | |||
Programma 5 | ||||
20. Kadernota bewegen en sport | 7.875 | |||
21. Cultuurarrangementen | 15.000 | |||
Programma 7 | ||||
22. Consultatiebureaus | 150.000 | |||
Programma 8 | ||||
23. Milieubeleid | 54.283 | |||
Programma 9 | ||||
24. Monumentenzorg | 20.000 | |||
Totaal baten | 449.658 | 65.000 | 35.000 | 46.000 |